SQP验厂流程

• 验 厂 工 作 流 程 图

• 验厂前的工作及资料的准备 

• 工厂的基本资料提供

1. 工厂的基本概况

2. 工厂的营业执照

3. 工厂的税务登记录

4. 工厂的进出口权证书

5. 工厂的生产工艺流程图

6. 工厂的平面图

7. 工厂的机器设备清单

8. 工厂的人事组织结构图

9. 工厂的QC/QA详细组织结构图

• 确定验厂事宜

1. 验厂的日期

2. 验厂的地点

3. 验厂的联系人

4. 验厂的行程等

   
   

• 验厂过程的执行

• 开首次会议  

• 召集相应人员，讲述此次验厂工求

1. 验厂的先后顺序

2. 验厂的配合的部门及人员

3. 验厂时的注意事项等

   
   

• 查阅 资料

• 管理部

1. 营业执照的正本

2. 进出口权的证书正本

3. 国税、地税的证书正本

4. ISO证书正本

5. 员工社保证书

6. 当地政府规定最低工资保障证明

7. 员工劳动合同书

8. 员工近三个月的出勤工卡

9. 员工近三个月的工资清单

10. 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告

11. 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等

12. 防消管理措施管理之文件

13. 污水污染等处理之文件及记录

14. 其他资料

• 品质部

1. 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单

2. IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书

3. 品质标准变更单（QCN）

4. IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录

5. 不合品处理报告或品质异常处理单之记录

6. 品质改进改善预防措施报告之记录

7. 客诉处理报告单

8. 品质周、月统计分析报告

9. 其他资料

• 生产部

1. 生产计划排程（周、月排程）

2. 生产作业指令单（或生产工单）

3. 退料、换料单

4. 生产排拉工位图

5. 生产进度跟进表

6. 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸

7. 日、月生产报表

8. 每日修理报告

9. 其他资料

• 技术部

1. 作业指导书

2. 产品设计图纸

3. 工程变更通知单（ECN）

4. 产品物料使用清单（BOM）

5. 机器设备使用说明、保养、维护等之记录

6. 仪器设备之校正证书、记录等

7. 其他资料

• 采购部

1. 采购合同

2. 供应商评估

3. 原材料证明书/原材料承认书/测试报告

4. 采购交期进度表

5. 其他资料

• 业务部

1. 客人订单（P.O）

2. 合同评审

3. 客诉处理报告单

4. 其他资料

• AUDIT现场

• 来料检验区

1. 原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/

• 原材料存放区

1. 存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/

• 半成品、成品加工区 /巡检区/ 半成品、成品堆放区

1. 物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5S执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/

• 成品抽样检验区

1. 成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO资料等

• 成品功能性能测试区

1. 检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/DROP TEST等/

• 成品堆放区

1. 存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何

• 样品间

1. 产品质量/5S情况/

• 写字楼

1. 5S情况

• 住宿区

1. 5S情况/安全性

• 食堂区

1. 5S情况/卫生情况/卫生许可证

• 厂内环境

1. 5S情况

• 厂周边环境

1. 5S情况

• 其他区域  

• 拍照 取样

• 不同区域中

1. 拍取相应的场景

• 验完后、开未次会议

• 召集相应人员，讲述此次验厂的大概情况

1. 简单总结此次验厂情况

2. 提出特别要改进改善的地方

• REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防    通道，应急措施，如应急灯；光线如何，噪声大小，气温高低等。

• 验完厂后工作

1. 编辑验厂报告

2. 提供要求改进改善条款/并进行跟进跟踪

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